一、绩效目标分解下达情况

1.衔接资金下达预算及项目情况

2021年度，我单位衔接资金共计63.95万元。其中市级下达资金25万元，区本级安排资金38.95万元，无中央、省下达的衔接资金。

2021年项目共计3个，雨露计划职业教育补助：按照《河南省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序和补助额度的通知》（豫扶贫办〔2021〕21号）文件精神要求，我区符合条件的脱贫户子女共7人，分别为刘庄村刘娟、刘开洋、刘开达、张八寨村王缘、西水东村赵趁鑫、赵梦茹每人3000元，中召村徐鑫伟1500元。水鲜园奶牛养殖场产业扶贫项目: 采取“政府+养殖场+脱贫户”的运作模式，鼓励脱贫户参与合作社奶牛养殖项目，每年每户收益为1200元/户。平原镇路庄村冷库建设产业扶贫项目：采取设备租赁的模式，带动脱贫户发展增收，每年收取一定的租赁费用发放给村集体，由村集体进行二次分配。

2.衔接资金项目绩效目标设定情况

通过投入衔接资金，按年初计划，全面实施，确保完成2021年我区年度巩固脱贫攻坚成果任务。项目均设定了产出指标、效益指标和满意度指标。

除奖补类项目需达到奖补条件，方可进行奖补外，其余项目绩效目标均以增加脱贫户收入为主。水鲜园奶牛养殖场产业扶贫项目：政府出资34万元（其中10万元用于修复该水毁项目），用于购买12头奶牛，带动我区16户脱贫户发展增收；平原镇路庄村冷库建设产业扶贫项目：政府注资的28万元作为项目设备采购资金，并按照每年7%的租赁费用，租给其使用，每年9月底前将租赁费用打给村集体，并由村集体对租赁费用进行二次分配。

二、绩效自评工作开展情况

我局对2021年的绩效目标完成情况进行自评，自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高衔接资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，我局2021年度衔接资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2021年支付我单位申请衔接资金63.95万元，结余0.0365万元，具体支出情况如下：一是水鲜园奶牛养殖场产业扶贫项目拨付34万元（市级资金25万元，区级配套9万元）；二是平原镇路庄村冷库建设产业扶贫项目拨付27.9635万元；三是“雨露计划”职业教育助学工程项目1.95万元。

（二）绩效目标完成情况分析

项目实施后，可不同程度的增加脱贫户家庭收入，帮助脱贫户巩固脱贫成果。

1.2021年雨露计划职业教育补助受益4户7人，平原镇中召村徐鑫伟，西水东村赵趁鑫、赵梦茹，关堤乡刘庄村刘开洋、刘开达、刘娟，张八寨村王缘，每生每学期补助1500元，其中徐鑫伟2020年秋季雨露计划补助已于2020年9月发放完毕。

2.水鲜园奶牛养殖场产业扶贫项目，带动我区16户脱贫户发展增收，每户年收益为1200元，该项目因暴雨灾害死亡4头奶牛，为减少带贫养殖场损失，后又投入10万元衔接资金用于重新购买4头奶牛，保障脱贫户收益落实到位。

3.平原镇路庄村冷库建设产业扶贫项目，带动我区28户脱贫户发展增收，每年按照各村建档立卡户比例，交纳一定额度的设备使用租金，每户脱贫户增收700元/年。

这3个项目实施后，落实了扶贫政策，增加了脱贫户的收入，社会效益十分明显，脱贫群众对项目实施非常满意。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度项目均已完成年初绩效目标，未出现偏离情况，下一步将根据2021年项目实施情况，总结经验，谋划2022年项目建设。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年项目实施情况良好，拟将自评结果在政府网站上进行公告。

卫滨区农业农村局

2021年10月27日