一、绩效目标分解下达情况

1.衔接资金下达预算及项目情况

2023年度，我单位衔接资金共计94万元。其中市级下达资金50万元，区本级安排资金44万元，无中央、省下达的衔接资金。

2023年项目共计3个，雨露计划职业教育补助：按照《河南省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序和补助额度的通知》（豫扶贫办〔2021〕21号）文件精神要求，我区符合条件的脱贫户及监测户子女共5人，分别为西水东村赵趁鑫、赵庆意，丁固城丁太稳，李村张记记，水南营王新科每人每年3000元。平原镇固城生态奶牛养殖场产业项目: 采取“政府+养殖场+脱贫户及监测户”的运作模式，鼓励脱贫户或监测户参与合作社奶牛养殖项目，每年收益约为7%，项目收益款由各村村集体进行二次分配。平原镇丁固城路庄污水管网建设项目：丁固城路庄污水管网项目建设内容为新建污水管网1条，长度330米，规格600mm聚乙烯（PE）双壁波纹管，总投资20万元，资金来源为乡村振兴资金。

2.衔接资金项目绩效目标设定情况

通过投入衔接资金，按年初计划，全面实施，确保完成2023年我区年度巩固脱贫攻坚成果任务。项目均设定了产出指标、效益指标和满意度指标。

除奖补类项目需达到奖补条件，方可进行奖补外，其余项目绩效目标均以增加脱贫户收入、改善农村人居环境为主。平原镇固城生态奶牛养殖场产业项目：政府出资72.5万元（其中30万元为市级投入资金），用于购买29头奶牛，带动我区20户脱贫户及部分监测户发展增收，每年9月底前将收益打给村集体，并由村集体对其进行二次分配。平原镇丁固城路庄污水管网建设项目：使市财政衔接资金20万元，铺设污水管网长度330米，规格600mm聚乙烯（PE）双壁波纹管，新建检修井11座，优化农村人居环境。

二、绩效自评工作开展情况

我局对2023年的绩效目标完成情况进行自评，自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高衔接资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，我局2023年度衔接资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年支付我单位申请衔接资金94万元，结余0万元，具体支出情况如下：一是平原镇固城生态奶牛养殖场产业项目拨付72.5万元（市级资金30万元，区级配套42.5万元）；二是“雨露计划”职业教育补助项目1.5万元；三是平原镇丁固城路庄污水管网建设项目使用市级资金20万元。

（二）绩效目标完成情况分析

项目实施后，可不同程度的增加脱贫户家庭收入，改善农村人居环境，帮助脱贫户巩固脱贫成果。

1.2023年雨露计划职业教育补助受益4户5人，西水东村赵趁鑫、赵庆意，丁固城丁太稳，李村张记记，水南营王新科，每生每学期补助1500元。

2.平原镇固城生态奶牛养殖场产业项目，带动我区20户脱贫户及部分监测户发展增收，每年项目收益约为7%，保障脱贫户及监测户收益落实到位。

3.平原镇丁固城路庄污水管网建设项目铺设污水管网长度330米，规格600mm聚乙烯（PE）双壁波纹管，新建检修井11座，改善农村人居环境，提升基础设施建设。

这3个项目实施后，落实了帮扶政策，增加了脱贫户及监测户的收入，社会效益十分明显，脱贫群众及监测户对项目实施非常满意。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度项目均已完成年初绩效目标，未出现偏离情况，下一步将根据2023年项目实施情况，总结经验，谋划2024年项目建设。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年项目实施情况良好，拟将自评结果在政府网站上进行公告。

                                                                                                                                                                 卫滨区农业农村局

                                                                   2023年11月6日